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编办整体支出绩效评价基础数据表

发布时间:2018-05-15     稿件来源:
 

六合彩曾道人 www.d1nm.com.cn 附件3

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:县编办

 

 

 

财政供养人员情况

编制数

2017年实际在职人数

控制率

 14

 12

 85%

经费控制情况

2016年决算数

2017年预算数

2017年决算数

三公经费

77601 

 50000

51581.50

1、公务用车购置和维护经费

32287

 

2237.00 

其中:公车购置

 

 

 

公车运行维护

32287

 

2237.00 

  2、出国经费

 

 

 

  3、公务接待

45314

50000 

 49344.5 

 项目支出:

 

 

 

1、业务工作专项

416952.75

600000 

923764.07 

2、运行维护专项

 

 

 

……

 

 

 

 公用经费

76823

101300 

69836.00 

其中:办公经费

30595 

 10000

 

水费、电费、差旅费

7593.32

 9000

48191.98 

会议费、培训费

 

 

12049 

 政府采购金额

 15480 

115760

115760

部门整体支出预算调整

 

 

 

 

   部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

得分

二级指标

得分

三级指标

得分

评价标准

指标说明

得分

投入

16

预算配置

16

在职人员控制率

8

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计8分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

8 

"三公经费"变动率

8

“三公经费”变动率≦0,8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

8 

过程

58

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

8 

预算控制率

8

预算控制率=0,计8分;0-10%(含),计6分;10-20%(含),计4分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

0 

预算管理

42

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8 

"三公经费"控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

8 

政府采购执行

8

100%计满分,每超出(降低)5%2分,扣完为止。

政府采购执行率=际政府采购金额/政府采购预算(实数)×100%

 8

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

8 

资金使用合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

5 

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预算信息,1分;②按规定时限公开预算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息

5 

 产出及效益

26

职责履行

8

各项工作实际完成情况

8

根据2017年各项工作任务(含为民办实事和重点工程)完成情况进行细化自行评定

1、实现机构编制动态管理。全年无1例超编制限额调配和新进工作人员,无1例超职数配备领导干部。

   2、对涉改单位开展调查研究,完成机构改革的一些后续工作。

   3、进一步推进县政府工作部门行政审批制度深化改革工作。通过清理审核政府工作部门权力清单工作,进一步规范部门行政权力,促进权力在阳光下运行,接受社会监督  

4、全面完成事业单位登记管理工作任务,事业单位法人年度报告公示、登记、公告等工作完成率均达100%。

   5、进一步规范机构编制网上数据库工作程序,对机构编制实名制数据库进行实时更新,完善在编人员实名制信息的录入工作,保证台帐底数清楚、真实准确。

    6、中文域名管理工作取得实效。全面实现我县党政机关、事业单位中午域名注册和网站挂标全覆盖,积极探索“互联网+机构编制管理”新模式,逐步实现网上名称管理工作。

7、对行政区划调整后的17个乡镇机关站所的人员编制进行调整,达到乡镇机构编制资源的合理配置。

8、完成党政群机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作,建立党政群机关和事业单位统一社会信用代码制度,减轻了法人和其他社会组织的负担,进一步转变政府职能提高和行政效能。

8 

履职效益

6

经济效益

6

经济效益:

1、清理审核政府工作部门行政权力事项并予以公布,促进权力在阳光下运行,接受社会监督,从而进一步促进经济社会的发展。

2、进一步简政放权,优化机构设置,合理配置行政、事业单

位资源,促进我县经济社会发展。

3、促进事业单位健康科学运转,规范运行,为我县经济社会发展提供服务。

4、通过统一社会信用代码发放,由一个代码代替多个代码共存,减轻了法人和其他社会组织负担,提高了办事效率,促进了社会经济的发展。

社会效益:

1、对政府工作部门的行政权力和部门职责进行审查并予以公布,有利于政府职能转变,政府工作部门权力运行更加透明规范。

2、完成政府职能转变,大力简政放权,优化机构设置,理顺职责关系,严控人员编制,提高行政效能,努力建设人民满意的法治政府和服务型政府,促进权力在阳光下运行,接受社会监督。

3、事业单位得到规范管理,自觉遵守各项制度,有效地发挥

社会公益性服务职能。

4、通过统一社会信用代码发放,推动全国范围内的信用信息交换共享机制,便于行业管理和社会识别,减轻了法人和其他社会组织的负担,进一步转变政府职能提高和行政效能。

 3

社会效益

 3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定

6 

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6 

总分

100

 

100

 

100

 

 

92 

                   

 

 

 

 

凤凰县编办部门整体支出

绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

评价单位:  凤凰县机构编制委员会办公室    

报告时间:   2018        4

 

 

 

凤凰县机构编制委员会办公室文件

 

                                                               

凤凰县编办2017年度部门整体支出绩效评价报告

 

评价小组成员

组长:吴求兵

成员:张金芝

 

龙红辉

 

 

根据《湖南省人民政府全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、《凤凰县财政局关于认真做好2017年度财政支出绩效自评工作的通知》(凤财函[2018]3号)等有关绩效评价的相关规定,组织力量对本单位2017年度的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

 

一、部门基本情况

(一)部门职责概述

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规。

2、审核全县各部门的内设机构、人员编制,检查监督全县各级行政管理体制改革及机构编制的执行情况。

3、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作。

4、贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,组织实施、负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作。

5、负责行政审批工作,对政府工作部门权力清单实行动态管理,根据法律法规规章的颁布修订废止、部门职责变化和转变政府职能简政放权的要求,及时进行调整完善。

6、负责党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

(二)部门支出描述

2017全年财政拨款收入为2663031.95元。2017年财政拨款决算支出2427188.77元,其中:基本支出1503424.7元(工资福利支出1047227.7元,商品和服务支出69836元,对个人和家庭的补助支出386361元)。项目支出923764.07元(商品和服务支出757204.07元、其他资本性支出115760元、对个人和家庭的补助支出50800元)。2017年三公经费支出51581.5元,其中公务接待费49344.5元,公务用车运行维护2237。

   (三)部门项目实施情况

    2017年我办绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。

一是搞好机构编制日常管理工作。我办在推动机构编制规范化、法制化、科学化管理的进程中,创新方式方法,在不突破2012年末编制总量“红线”的前提下,始终以促进经济社会发展、和谐稳定为出发点,坚持“管、控、调”等相结合的动态管理模式,科学合理配置机构编制资源,进一步管住、管好、盘活、用好现有资源,统筹谋划全县机构编制工作,确保有限的机构编制资源发挥最大的社会使用效益。一年来,共受理各部门单位提交相关的机构编制请示事项76项,共撤并职能弱化消失等事业机构4个,面向重点领域批准新设事业机构4个;因机构撤并和各机关事业单位的实际工作需要,在同层级编制总量限额内调剂行政编制56名、事业编制198;审核年度用编计划468人次。

二是完成了县人民政府职能转变和机构改革后续工作,积极推进巡察派驻监督改革工作。完成了涉改单位的职能划转,人员编制的调整,完成了各部门单位“三定”的起草、审核、审定工作。认真开展巡察工作体制建设和派驻监督“全覆盖”工作,实施中主动作为,与县纪委、组织、人社、财政等相关职能部门及相关责任单位沟通衔接,广泛征求意见建议,扎实做好机构编制方面的基础性工作,想方设法破解改革中遇到的难题。通过努力,凤凰县巡察工作机构和派驻纪检组已设置完成,共核定行政编制56名,其中正副主任、正副组长领导职数18名,涉改的58个党政群机关和事业单位已全部纳入“全覆盖”范围,监督执纪问责等职能得到进一步强化,党风廉政建设和反腐败工作得到切实加强。

三是进一步推进县政府工作部门行政审批制度深化改革工作。一年来,我办及时承接落上级下放、取消和调整的行政权力事项,推进政府、市场、社会正确发挥各自的功能优势。及时做好涉及县本级事项的承接落实工作,并全面完成“互联网+政务服务”系统上对应事项的引用。将部门保留的行政审批事项,全部纳入湖南省网上政务服务和电子监察系统办理,通过“双随机”抽查方式对市场主体进行监督,共办理案件8起,公示6起(其中2起因涉及到医院国有单位,原则上不能公示)?;粲霉移笠敌庞眯畔⒐鞠低?,目前,共193户企业列入经营异常名录,162户企业移出经营异常名录。

四是完成乡镇区划调整工作。根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于开展乡镇区划调整改革工作的意见》(湘发201515号)、《湖南省民政厅关于同意凤凰县乡镇区划调整方案的批复》(湘民行发2015112号)等文件精神,我办积极谋划,深入基层开展调研,精心拟订“三定”草案。乡镇区划调整后,我县由原24个乡镇调整为现有17个乡镇,精减7个乡镇建制。乡镇的内设机构和事业站所严格按照上级的有关规定,统一设置4个内设机构和6个事业站所。目前各乡镇的人员调整已全部完成并正常履职。

五是全面完成事业单位登记管理工作任务。严格贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》、《实施细则》及《湖南省事业单位登记服务规定》,以信息公开和规范管理为抓手,进一步转变观念,积极探索事业单位监督管理方式创新,切实履行登记管理职能,提升监管服务水平,较好地完成了各项工作。截至目前,凤凰县应登记事业单位个数467个,已登记事业单位法人467个,登记率100%;年内新设立登记9个,变更登记115个,注销登记 4个,完成率均达100%,公告率100%;事业单位法人年度报告应公示单位456个,公示率100%,合格率100%;全县467个事业单位均已全部换领新版法人证书。年度内共开展事业单位法人年度报告公示信息抽查3次,随机抽取6个事业单位法人为检查对象,通过公示信息抽查,查找问题,督促整改落实,强化了事后监管。

六是进一步规范机构编制网上数据库工作。按省编办要求,我县积极推进机构编制综合管理平台的推广使用工作,召开业务操作培训会,积极推进网上审批人员异动手续的业务。我县机构编制部门管理的926个机关事业单位(其中行政机构173个,事业单位753个)已全部纳入实名制管理并录入机构编制综合管理平台。目前,我县所有在编人员的信息校对修改和照片采集已基本完成,人员的调入、异动、调出、退休、在职死亡、辞职辞退、开除等情况全部实现网上办理。各机关事业单位的编制数和领导职数全部按照各部门的“三定”方案录入,人员按照编制数的限额配备,做到综合管理平台的信息和机构编制台账、机构编制管理证、各单位实际情况相一致,第一次实现了机构编制实名制工作管理的信息化,确保了数据的准确性和及时性。

七是中文域名管理工作取得实效。根据中央、省、州编办对于中文域名注册管理工作的要求,积极探索“互联网+机构编制管理”新模式,扎实开展网上名称管理工作。年初,成立了凤凰县网上名称管理服务中心,明确分管副主任负责,指定专职人员办理,并通过多方协调已将该项工作纳入县财政预算。我办组织相关业务知识学习,指导全县无自建网站的行政事业单位开通完善网络红页,发布单位动态和政务公开等信息,成为一扇新的宣传窗口。凤凰县共有机关事业单位628个,截止日前注册全覆盖,续费完成422个。党政机关自建网站挂标2个,事业单位自建网站挂标44个,实现注册、续费和网站挂标的全覆盖。

八是完成统一社会信用代码赋码工作。根据国务院《关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》、中央编办《关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》和州编办《关于开展全州机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》要求,我办精心组织、积极部署,通过简化办证流程,限时办结制、一次性告知,树立“快、好、省”的工作理念,扎实有序地推进统一社会信用代码赋码工作的开展。目前,凤凰县党政群机关、事业单位法人统一社会信用代码赋码工作已全面完成,共为74个机关(其中法人60人,特殊形情14个)、 10个群团(其中法人9个,特殊形情1个)、2个垂管单位(中国人民银行凤凰县支行、凤凰县国家税务局)发放《统一社会信用代码证书》,实现机关、群团、事业单位法人统一社会信用代码全覆盖。

二、绩效评价概述

1.绩效评价目的

本次自评的目的是通过评价本单位2017年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,提高财政资金使用效益,保障更好地履行职责,为我县经济又好又快发展搞好体制机制保障。

 

2.绩效评价实施过程

一是成立评价小组,成立了由吴求兵为组长,张金芝、张勤、龙红辉、王婧为成员的财政支出绩效评价小组,负责组织开展绩效评价工作;二是核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析;三是查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。四是发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查;五是归纳汇总。对提供的材料及自评报告进行综合分析、归纳汇总;六是形成绩效评价报告。

3.绩效评价的局限性

1)社会信息的不平等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流入形式。

2)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

三、部门整体支出绩效评价分析

1.投入

1)在职人员控制率:本单位2017年度编制数为14名,实际在职人员为12人,控制率小于100%,根据评价标准该项得满分8分。

2)“三公经费”变动率情况:2017年度本单位预算安排“三公经费”总额为5万元,为公务接待费, 实际公务接待支出为49344.50,20173月公务用车已上交公车办,按要求不能预算公车用车运行维护费。三公经费(公务接待费)变动率小于100%,根据评价标准该项得满分8分。

2.过程

⑴预算执行情况

①预算完成率:预算完成率为100%,本单位该项指标得8分。

②预算控制率:没有合理编制预算,2017年追加预算超过30%,该项指标得0分。

⑵预算管理情况

①公用经费控制率: 对公用经费严格按类别和额度使用,本单位该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率:我办公务接待费支出严格按照党政机关公务接待相关规定规范开支,控制率在100%以下,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

③政府采购执行率:由于对本单位年度内需采购的数额按程序进行预算报批审核,该项指标得分为8分。

④管理制度健全性:本单位建立了各项管理制度,有内部财务管理制度、公务接待管理制度、公务出差审批制度等相关制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规性:本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

⑥预决算信息公开性:本单位2017年度预算和决算都已按财政局要求进行公开,本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

3.产出及效果

1)职责履行

2017年度各项工作任务全面完成:开展政府职能转变和机构改革工作,进一步简政放权,优化机构设置,合理配置行政、事业单位资源,促进我县经济社会的发展;事业单位登记管理工作任务的圆满完成,促进了事业单位健康科学运转,规范运行;通过清理审核政府工作部门权力清单和责任清单工作,进一步规范部门行政权力和工作职责,促进权力在阳光下运行,接受社会监督。根据评分标准,本单位该项指标得8分。

2)履职效益

①经济效益和社会效益:开展行政审批制度改革和推行权力清单制度工作,加大简政放权力度,该放的放,该取消的取消,确实改变政府管得太多,手伸得太长的现状,减少审批程序,激发市场活力,让企业和群众分享到改革红利,取得了一定的经济效益,根据评分标准,本单位该项指标得满分3分;开展乡镇行政区划调改革、政府机构改革等多项改革工作,理顺政府职权,加强了各项工作的后续监管,为民生、发展等搞好了体制机制服务。取得良好的社会效益,根据评分标准,本单位该项指标得满分3分。经济效益和社会效益共得分6分。

②行政效能:本单位通过狠抓学习教育,建立健全并有效执行各项管理制度,促进了部门改进文风会风,加强经费及资产管理,开通网络红页,推动网上办事,行政效率提高,行政成本进一步降低,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

③社会公众或服务对象满意度:通过向社会公众、相关单位及部门内部员工发放问卷调查各10份,经统计对县编办的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为:服务对象为100%、社会公众100%、部门内部员工为100%,根据据评分标准,本单位该项指标得分6分。

四、评价结论

根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容,通过对所取得的绩效情况进行总结综合评价,县编办2017年度部门整体支出绩效自评得分92分,评为“ 优秀 ”。

五、存在的问题

   2017年因工作需要,单位专项预算有追加,预算控制率有些高,预算编制不够明确和细化。

六、意见建议

应根据人员情况、业务开展需要,逐项合理做出预算计划,年末实际支出尽量与年初预算保持一致。预算编制应该逐项明确,细化到每一个支出科目。

 

 

                           凤凰县机构编制委员会办公室

 2018430


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