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凤凰县政府办2018年预算调整编制公开说明

发布时间:2018-12-20     稿件来源:县政府办

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一、部门基本概况

(一)职能职责

1、    协助县人民政府领导处理日常工作及全县社会、经济管理 的有关事务,协助县人民政府领导或组织起草以县人民政府、县政府办名义发布的公文。

2、    研究县人民政府各工作部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题,提出审核意见并报县人民政府领导审批。

3、    负责全县社会、经济发展和改革开放工作的调查研究、咨询建议、方案论证和跟踪反馈,为县人民政府领导提供决策依据。

4、    负责县人民政府及办公室有关事务工作;负责县人民政府领导交办的其他工作。

5、    根据有关法律法规和政策,组织起草和审核指导全县社会经济发展的相关文稿及县人民政府、县政府办公室名义执发的公文。

6、    负责县人民政府会议的会务工作,协助县人民政府领导组织实施会议议定事项,负责县人民政府重大活动的组织安排。

7、    处理各乡镇人民政府和县人民政府各部门报送县人民政府的电文,指导支付系统的公文处理工作。

8、    督查县人民政府重大决定、重大工作部署及县人民政府领导批示的落实情况。

9、    协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故,负责县人民政府的值班工作。

10、  负责办理州、县人大代表建议和州、县政协委员提案,并督促建议、提案的落实。

11、  负责接待上级政府及其其他工作部门公务活动。

12、  收集、编辑和报送州人民政府及县人民政府领导参阅的信息资料,指导全县支付系统办公自动化和信息化建设。

13、  做好外事、侨务有关工作及群众来信来访工作,办理上积累的交办需由县人民政府或办公室办理的信访事件。

(二)机构设置

根据编办核定,凤凰县人民政府办公室为一级全额拨款行政单位。内设机构4个,所属事业单位4个。

内设机构分别是凤凰县人民政府办公室、凤凰县人民政府接待办公室、凤凰县人民政府法制办公室和凤凰县港澳外事侨务局。核定编制44名,其中:行政编制35个,工勤编制8个。实有在职人数35人,凤凰县人民政府办公室退休人员43人。

所属事业单位分别是凤凰县信息中心,核定编制19名,实有人数16人;凤凰县网格化管理中心,核定编制4名,实有人数3人;凤凰县机关事务管理服务中心,核定编制10名,实有人数10人;凤凰县禁毒管理办公室,核定编制5名,实有在职人员4人。

201811日原县委、县政府接待处撤销,4名在职工作人员并入凤凰县机关事务服务中心,4名接待处退休人员并入县政府办退休人员中,20182月新增4名乡镇调入人员,新增3名县纪委派驻县政府办纪检工作人员。

二、部门预算单位构成

凤凰县人民政府办公室为一级全额拨款行政单位,并对独立核算的凤凰县政府政务服务中心(参公编制11名实有10人)、凤凰县科学技术协会(行政编制6名实有6人)、凤凰县东西协作管理办公室(临时机构)、凤凰县查非纠违办公室(临时机构)的财务实行统一核算。因此纳入2018年部门预算编制范围的有凤凰县人民政府办公室、凤凰县政务服务中心、凤凰县科学技术协会、凤凰县东西协作管理办公室和凤凰县政府查非纠违办公室。

三、 预算拨款支出预算调整

2018年预算拨款调整数额为4,072,283元,其中一般公共预算调整拨款收入4,072,283元,(基本支出预算调整1,957,683元,专项项目支出调整2,114,600元)。

四、 一般公共预算拨款支出预算调整

2018年一般公共预算调整拨款收入4,072,283元,具体预算调整安排请款如下:

1、     基本支出:2018年预算调整数为1,957,683元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,具体明细如下:

1)、增加晋级晋档及新增人员基本工资258,474元,核减接待处非统发基本工资113,244元。                                          

2)、按非统发方式发放年终一次性奖金262,117元,核减统发一次性奖金261,525元。

3)、增加在职人员非统发综合治理奖励379,260元,增加退休人员非统发综合治理奖励和接待处退休人员并入政府办民族地区补贴共计247,788元,减少接待处退休人员工资77,712元。

4)、增加五个文明绩效考核奖励1,084,333元。

5)、增加政府办统发30%绩效工资25,850元,增加政府办非统发30%绩效工资54,406元,核减接待处100%绩效工资92,772元。

6)、增加政府办津贴补贴非统发部分99,670元,核减接待处津贴补贴15,300元。

7)、增加新增人员定额公用经费48,250元。

8)、增加新增人员公务交通补贴58,560元。

9)、核减接待处集中工会费906元、集中福利费566元。

2、项目支出:2018年一般公共预算调整数为2,114,600元,是指单位为完成日常工作任务而发生的专项支出,具体明细如下;

1)、2007年原县政府机关食堂建设还款490,000元。

2)、凤凰县政务旅游地图编制经费400,000元。

3)、政府接待管理中心(原政府招待所)帮扶困难资金350,000元。

4)、县政府禁毒办吸毒人员网格化管理工作经费124,600元。

5)、县政府东西协作管理办公室工作经费500,000元。

(6)、病残涉毒人员收治管理基金150,000元、禁毒办对举报毒品违法犯罪行为奖励基金100,000元。

 

                              凤凰县人民政府办公室

 

 


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